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循環組合とは

循環組合予算

循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。

平成29年度予算

平成29年度予算は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の安全かつ安心な運営のための維持管理を行う内容が大部分を占めています。 歳入では、組織団体からの負担金が約93億円と全体の約90%、歳出では、エコセメント事業費が約57億円で全体の約55%を占めています。

< 歳入 >

平成29年度歳入予算円グラフ
金額(千円)
分担金及び負担金   9,330,000
  負担金 9,330,000
国庫支出金   2,177
  国庫補助金 2,177
都支出金   218
  都補助金 218
財産収入   87
  財産運用収入 87
繰入金   25,907
  基金繰入金 25,907
繰越金   30,000
  繰越金 30,000
諸収入   1,027,588
  組合預金利子 27
  雑入 1,027,561
組合債   0
  組合債 0
歳入合計 10,415,977

< 歳出 >

平成29年度歳出予算円グラフ
金額(千円)
議会費   9,936
  議会費 9,936
総務費   312,321
  総務管理費 311,776
  監査委員費 545
衛生費   8,489,964
  清掃費 8,489,964
公債費   1,583,732
  公債費 1,583,732
諸支出金   24
  基金費 24
予備費   20,000
  予備費 20,000
     
     
     
     
歳出合計 10,415,977
 

決算の推移

歳入決算の推移

科目 収入済額 (単位:円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
分担金
及び負担金
  9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
  負担金 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000 9,330,000,000
国庫支出金   3,114,048 3,305,610 2,374,444 2,177,280 2,177,280
  国庫補助金 3,114,048 3,305,610 2,374,444 2,177,280 2,177,280
都支出金   0 185,706 867,362 496,910 355,063
  都補助金 0 185,706 867,362 496,910 355,063
財産収入   9,394,809 119,302,530 495,160 491,508 8,765,295
  財産運用収入 9,394,809 8,665,230 495,160 491,508 297,771
  財産売払収入 0 110,637,300 0 0 8,467,524
繰入金   710,000,000 265,933,000 0 0 0
  繰入金 710,000,000 265,933,000 0 0 0
繰越金   96,017,408 125,425,942 463,783,953 320,069,606 355,171,809
  繰越金 96,017,408 125,425,942 463,783,953 320,069,606 355,171,809
諸収入   757,485,007 824,348,805 864,173,817 768,598,005 699,602,510
  組合預金利子 612,155 675,135 549,930 538,403 29,248
  雑入 756,872,852 823,673,670 863,623,887 768,059,602 699,573,262
組合債   99,000,000 238,000,000 47,000,000 0 0
  組合債 99,000,000 238,000,000 47,000,000 0 0
歳入合計 11,005,011,272 10,906,501,593 10,708,694,736 10,421,833,309 10,396,071,957

歳出決算の推移

科目 支出済額 (単位:円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
議会費   8,264,915 10,569,511 8,306,263 8,659,708 8,282,628
  議会費 8,264,915 10,569,511 8,306,263 8,659,708 8,282,628
総務費   136,735,312 140,678,103 274,494,015 273,777,418 316,003,760
  総務管理費 136,303,312 140,324,103 274,024,215 273,455,574 315,640,060
  監査委員費 432,000 354,000 469,800 321,844 363,700
衛生費   7,466,423,455 8,093,209,496 7,818,741,581 6,922,645,559 6,823,972,451
  清掃費 7,466,423,455 8,093,209,496 7,818,741,581 6,922,645,559 6,823,972,451
公債費   3,218,999,419 2,197,825,519 1,857,326,315 1,857,557,511 1,820,963,431
  公債費 3,218,999,419 2,197,825,519 1,857,326,315 1,857,557,511 1,820,963,431
諸支出金   49,162,229 435,011 429,756,956 1,004,021,304 1,045,736,567
  基金費 49,162,229 435,011 429,756,956 1,004,021,304 1,045,736,567
予備費   0 0 0 0 0
  予備費 0 0 0 0 0
歳出合計 10,879,585,330 10,442,717,640 10,388,625,130 10,066,661,500 10,014,958,837
歳入歳出差引残額 125,425,942 463,783,953 320,069,606 355,171,809 381,113,120

※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
清掃総務費 238,144,112 245,390,008 58,106,528 52,010,787 47,768,642
二ツ塚処分場費 1,441,132,267 1,898,410,093 1,596,291,764 1,591,432,258 1,714,240,690
谷戸沢処分場費 490,644,602 465,713,054 446,466,321 484,854,494 464,226,124
エコセメント事業費 5,296,502,474 5,483,696,341 5,717,876,968 4,794,348,020 4,597,736,995

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